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                                                    红塔区政协2018年度部门决算
                                                    2019-09-18 15:46:36

                                                    监督索引号53040200413101000

                                                     

                                                    红塔区政协2018年度部门决算

                                                     

                                                    第一部分  红塔区政协概况

                                                    一、主要职能

                                                    二、部门基本情况

                                                    第二部分  红塔区政协年度部门决算表

                                                    一、收入支出决算总表

                                                    二、收入决算表

                                                    三、支出决算表

                                                    四、财政拨款收入支出决算总表

                                                    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

                                                    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                    八、财政专户管理资金收入支出决算表

                                                    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

                                                    第三部分  红塔区政协年度部门决算情况说明

                                                    一、收入决算情况说明

                                                    二、支出决算情况说明

                                                    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

                                                    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

                                                    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

                                                    一、机关运行经费支出情况

                                                    二、国有资产占用情况

                                                    三、政府采购支出情况

                                                    四、部门绩效自评情况

                                                    (一)项目支出概况

                                                    (二)项目支出绩效自评

                                                    (三)项目绩效目标管理

                                                    (四)2018部门整体支出绩效自评报告

                                                    (五)部门整体支出绩效自评表

                                                    五、其他重要事项情况说明

                                                    第五部分  名词解释

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    第一部分  红塔区政协概况

                                                    一、主要职能

                                                    (一)主要职能

                                                    人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政治协商 是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。 民主监督 是对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。参政议政 是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

                                                    (二)2018年度重点工作任务介绍

                                                    2018年,红塔区政协主动对接区委、区政府工作目标和重点,研究制定《政协玉溪市红塔区委员会2018年工作要点》《政协玉溪市红塔区委员会2018年重点协商活动计划》并报区委批准,着力构建多层次、宽领域、常态化的协商议政格局。共组织政协全委会议1次、常委会议4次、主席会议10次,组织开展4次调研、14项视察和19次协商活动,形成各类报告22篇,协商议政成果转化显著提高。按期完成红塔区民族地区义务教育发展、红塔区空气质量状况及整治、高原特色小香葱产业发展、实施创新驱动发展战略推进科技创新发展调研,形成专题调研报告4篇,共提出意见建议25条,为促进科学民主决策发挥积极作用。组织召开专题协商议政会,政协委员与街道及有关部门负责人就《关于钢铁行业资源整合及发展情况的视察报告》中提出的意见建议进行协商讨论。多点发力助推乡村振兴,通过驻区市政协委员提交《关于将大营街社区列为省、市实施乡村振兴战略规划建设示范点的建议》被列为玉溪市政协五届一次会议重点提案,引起市委、市政府领导及有关部门的重视。重点就“推动大营街实施乡村振兴战略”进行专题协商议政,委员们围绕因地制宜搞好规划、文化底蕴的挖掘、大营街温泉优势打造、当地烤鸭饮食特色提升以及提高居民的生活保障等方面提出意见和建议,全力推动大营街乡村振兴战略的实施,为全市乡村振兴探索经验、作出示范。

                                                    区政协五届二次会议以来共收到提案160件,经审查立案158件。于44日全部移交至相关部门办理,目前已全部办复完毕。就红塔区中心城区教育资源现状、加大农村公厕改造力度等开展提案办理协商。结合国家放开二孩的计划生育政策,针对公办学前教育资源不堪重负、义务教育资源供需突出等问题提出意见建议,撰写《优化资源配置,补齐中心城区教育短板》的建议案提交市政协,被安排在市政协五届二次会议大会上进行交流发言,推动教育资源的总体布局优化和办学质量提高。围绕近年来政协委员多次以提案方式反映、备受社会关注中心城区停车难问题,牵头组织有关部门领导、专家和部分委员,针对中心城区合理布局规划修建公共停车场进行专题研究并进行提案答复协商,从经济发展、民生改善及科教创新城、健康宜居城、生态园林城“三城”建设的高度提出意见建议,为区委区政府科学规划管理,统筹解决中心城区停车难,解决城市让生活更美好的问题提供有益参考。继续发挥好主席会议成员领衔督办重点提案的示范作用,一批涉及百姓生活的教育医疗、社会保障、城市建设等方面的民生热点问题,如《关于对玉溪二中、三中每年生均拨款2000电玩城游戏大厅下载元的建议》《关于增加慢性病患者购买慢性病药物网点的建议》《关于建立红塔区危急孕产妇救治中心的建议》《关于规划建设果木林场片区农贸市场的建议》都得到了较好地落实。

                                                    根据区委安排,区政协班子成员联系区“七位一体”重点项目42个。班子成员深入一线,积极主动深入项目责任单位和项目企业,及时协调解决项目推进过程中存在的困难和问题23个,合力推动重点项目重点工作的落实。全面履行好河长制工作职责,认真开展河、库、渠巡查。全面落实领导干部联系基层和“挂包帮”“转走访”制度,班子成员带头到基层开展民情调研和视察,完善帮扶机制,落实帮扶资金和项目。机关党员干部在联系小石桥乡玉苗村和春和街道马桥社区贫困户工作过程中,自发捐款捐物,向基层贫困户和困难老党员送温暖献爱心,尽力为群众解决生产生活困难及子女就学就业等问题。争取8.74万元专项资金对8户贫困户23电玩城游戏大厅下载人进行产业项目扶贫。鼓励和支持政协委员在本职岗位和政协工作中“双责担当、双岗奉献”。按照省、市政协统一安排和部署,制定区政协开展脱贫攻坚助推行动实施意见,遵循群众所需、政协可为、委员所能的原则,动员每名政协委员投身到助推精准脱贫攻坚行动工作中,开展一对一或多对一结对帮扶,形成强大工作合力。

                                                    二、部门基本情况

                                                    (一)部门决算单位构成

                                                    纳入红塔区政协2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

                                                    1.     红塔区政协办公室

                                                    (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

                                                    红塔区政协2018年末实有人员编制16人。其中:行政编制16人(含行政工勤编制5人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员30人(含行政工勤人员5人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

                                                    离退休人员27人。其中:离休1人,退休26人。

                                                    实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

                                                    第二部分  2018年度部门决算表

                                                    (详见附件)

                                                     

                                                    第三部分  2018年度部门决算情况说明

                                                    一、收入决算情况说明

                                                    红塔区政协2018年度收入合计788.08万元。其中:财政拨款收入788.08万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年收入合计1067.21万元对比减少279.13万元,主要原因分析:1、厉行节约,减少不必要的开支。2、未发放部分奖金和生活补助。

                                                    二、支出决算情况说明

                                                    红塔区政协2018年度支出合计793.51万元。其中:基本支出746.23万元,占总支出的94.04%;项目支出47.28万元,占总支出的5.96%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年支出合计1073.25万元对比减少279.74万元,主要原因分析:1、厉行节约,减少不必要的开支。2、未发放部分奖金和生活补助。

                                                    (一)基本支出情况

                                                    2018年度用于保障红塔区政协机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出746.23万元。与上年865.88万元对比减少119.65万元,主要原因为未发放部分奖金和生活补助。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出633.47万元,占基本支出的84.89%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出112.75万元,占基本支出的15.11%。

                                                    (二)项目支出情况

                                                    2018年度用于保障红塔区政协机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出47.28万元。与上年207.37万元对比减少160.09万元,主要原因分析:减少了项目预算,只保留政协全会和政协委员履职补助两个项目。

                                                    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

                                                    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

                                                    红塔区政协2018年度一般公共预算财政拨款支出788.08万元,占本年支出合计的99.32%。与上年1067.21万元对比减少279.13万元,主要原因为:1、厉行节约,减少不必要的开支。2、未发放部分奖金和生活补助。

                                                    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

                                                    1.一般公共服务(类)支出565.01万元,占一般公共预算财政拨款总支出的71.69%主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出和办公费、水电费、会议费等商品和服务支出;

                                                    2.社会保障和就业支出119.28万元,占一般公共预算财政拨款总支出的15.14%主要用于离退休人员工资,在职人员基本养老保险缴费以及对其他社会保险基金的救助;

                                                    3.医疗卫生和计划生育支出443,995.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%主要用于对医疗保险的补助;

                                                    4.住房和保障支出56.69万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%主要用于缴纳在职人员公积金。

                                                    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

                                                    () 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

                                                    红塔区政协2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.67万元,支出决算为3.57万元,完成预算的22.78%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为2.21万元,完成预算的69.01%;公务接待费支出决算为1.36万元,完成预算的10.91%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真执行中央八项规定,厉行节约。

                                                    2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比201710.35万元减少6.78万元,下降65.51%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.12万元,下降5.43%;公务接待费支出决算减少6.66万元,下降489.71%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因认真执行中央八项规定,厉行节约,尽量缩减公务接待范围。

                                                    () 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

                                                    2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2.21万元,占61.91%;公务接待费支出1.36万元,占38.09%。具体情况如下:

                                                    1.     因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

                                                    2. 公务用车购置及运行维护费支出2.21万元。其中:

                                                    公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

                                                    公务用车运行维护支出2.21万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于非城区的调研视察所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

                                                    3.公务接待费支出1.36万元。其中:

                                                    国内接待费支出1.36万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待8批次(其中:外事接待0批次),接待人次250人(其中:外事接待人次0人)。主要用于友邻政协到红塔区调研视察发生的接待支出。

                                                    国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

                                                    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

                                                    一、机关运行经费支出情况

                                                    红塔区政协2018年机关运行经费支出112.75万元,与上年252.48万元对比减少139.73万元,主要原因为减少了在职人员奖金开支。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、会议费、公务接待费,公车运行维护费等开支。

                                                    二、国有资产占用情况

                                                    截至20181231日,红塔区政协资产总额154.42万元,其中,流动资产2.77万元,固定资产151.65万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年119.08万元相比,本年资产总额增加35.34万元,其中固定资产增加41.31万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋200.24平方米,账面原值13.69万元,实现资产使用收入7.52万元。

                                                    国有资产占有使用情况表

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    单位:万元

                                                     

                                                    项目

                                                    行次

                                                    资产总额

                                                    流动资产

                                                    固定资产

                                                    对外投资/有价证券

                                                    在建工程

                                                    无形资产

                                                    其他资产

                                                     

                                                    小计

                                                    房屋构筑物

                                                    车辆

                                                    单价200万以上大型设备

                                                    其他固定资产

                                                     

                                                     

                                                    栏次

                                                     

                                                    1

                                                    2

                                                    3

                                                    4

                                                    5

                                                    6

                                                    7

                                                    8

                                                    9

                                                    10

                                                    11

                                                     

                                                    合计

                                                    1

                                                    154.42 

                                                    2.77 

                                                    151.65

                                                    13.69 

                                                    51.62 

                                                    86.34 

                                                     0

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

                                                    2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

                                                     

                                                     

                                                    三、政府采购支出情况

                                                    2018年度,部门政府采购支出总额5.87万元,其中:政府采购货物支出5.87万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.87万元,占政府采购支出总额的100%

                                                    四、部门绩效自评情况

                                                    部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

                                                    五、其他重要事项情况说明

                                                    无。

                                                    六、相关口径说明

                                                    (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

                                                    (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                                                    (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

                                                    (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

                                                    第五部分  名词解释

                                                    不涉及专用名词。

                                                     

                                                                                         红塔区政协办公室

                                                                                          2019918

                                                    监督索引号53040200413101111

                                                    红塔区政协2018年决算公开表.XLS

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