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                                                  红塔区政协2019年部门预算及三公经费预算公开
                                                  2019-02-18 15:40:00

                                                  监督索引号53040200413100000

                                                  关于红塔区政协2019年部门预算公开

                                                  目 录

                                                   

                                                  第一部分 红塔区政协概况

                                                  第二部分 红塔区政协2019年部门预算编制说明

                                                  第三部分 名词解释

                                                  第四部分 红塔区政协2019年部门预算表

                                                  一、部门财政拨款收支预算总表

                                                  二、部门一般公共预算支出表

                                                  三、部门基本支出预算表

                                                  四、政府性基金预算支出表

                                                  五、部门财务收支预算总表

                                                  六、部门收入总表

                                                  七、部门支出总表

                                                  八、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

                                                  九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

                                                  十、部门政府采购预算表

                                                  十一、部门项目支出绩效目标表

                                                  十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

                                                  十三、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

                                                  十四、部门对下绩效目标表

                                                   

                                                  第一部分 红塔区政协概况

                                                   

                                                  一、基本职能及主要工作

                                                  (一)部门主要职责

                                                  人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。 民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

                                                  (二)机构设置情况

                                                  红塔区政协机关设置16委,即办公室、提案联络委员会、经济委员会、科教文卫体委员会、人口资源环境委员会、民族宗教法制委员会、文史委员会,机构规格正科级。

                                                  (三)重点工作概述

                                                  一是抓好重点协商议政活动,提高建言献策质量。把围绕推动经济发展、城乡建设、文化发展、生态环境、人民生活的高质量发展建言献策作为工作主线,深入协商并开展集中议政,强化监督助推落实。就实施乡村教育振兴行动、区法院开展失信人被执行人信用联合惩戒体系建设情况、全区民营企业发展现状开展调研。围绕健康扶贫、文物保护情况;视察红塔区体育基础设施与体育产业发展、档案场馆建设及管理发展;视察检察机关提起行政公益诉讼试点工作情况、人脸识别在公安实战中的应用和意义;调研视察红塔区特色小镇建设推进情况、农产品加工业发展情况等工作的推进进行视察,助推工作落实。做到协商议题和协商形式相匹配,调查研究与协商议政相衔接,努力为区委、区政府科学决策有效决策提供重要参考。

                                                  二是以深入学习学习新修订的政协章程为契机,抓好政协工作规范化建设。认真以常委会议专题辅导带动全体政协委员尊崇章程、维护章程、遵守章程,自觉按照宪法法律和政协章程履职尽责。抓住学习贯彻的重点内容,突出把握政协章程对人民政协指导思想、性质定位、职能作用、工作任务和政协委员条件、职责、权力、义务、产生、管理、退出方面的规定,进一步规范政协工作,提升履职水平。依照新修订的政协章程和省、市出台的有关规定,对政协全体会议规则、常务委员会工作规则、主席会议工作规则、专门委员会通则等现有规章制度进行系统梳理、修订完善,研究制定提案审查工作细则、加强和改进调研工作的实施办法,进一步提高政协履行职能的制度化、规范化、程序化水平。加强和改进民主监督工作,积极探索、不断完善民主监督的组织领导、权益保障、知情反馈和沟通协调机制,更好发挥协商式监督优势作用。

                                                  三是加强自身建设,提升履职能力和水平。以习近平新时代中国特色社会主义思想为主要内容,丰富培训方式,分批次开展,届内对所有区政协委员培训一遍。建立全政协委员分批次列席常委会议制度,为更多委员有效参与协商活动提供实践平台。发挥专委会基础性作用,专委会定期向主席会议报告工作。要以党的政治建设为统领,扎实推进政协机关和干部队伍建设,完善考核机制,优化干部队伍结构,提高干部素质能力,建设让党委放心,让群众满意的模范机关。

                                                   

                                                  第二部分 红塔区政协2019年部门预算编制说明

                                                   

                                                  一、预算单位基本情况

                                                  我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201812月统计,部门基本情况如下:

                                                  在职人员编制16人,其中:行政编制 11人,事业编制5人。在职实有29人,其中: 财政全供养 29人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

                                                  离退休人员 27人,其中: 离休 1人,退休 26人。

                                                  车辆编制2辆,实有车辆2辆。

                                                  二、关于红塔区政协2019年财政拨款收入预算增减变动情况说明(预算收支增减变化情况说明)

                                                  (一)部门财务收入情况(预算单位收入情况)

                                                  2019年部门财务总收入932.48万元,其中:一般公共预算932.48万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

                                                  (二)财政拨款收入情况

                                                  2019年部门财政拨款收入 932.48万元,预算收支增减情况说明:与上年同口径736.83万元相比增加195.65 万元,增率20.98 %,增加的主要原因是:增加了项目经费。  

                                                  其中:本年收入944.37万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款932.48万元(本级财力932.48万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入2.77万元,国有资源(资产)有偿使用收入9.12万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

                                                  以上财政拨款收支预算,将根据机构改革情况,在执行中依法依规作相应调整。

                                                  三、关于红塔区政协2019年一般公共预算支出情况说明(预算单位支出情况)

                                                  2019年一般公共预算支出 932.48万元。其中,基本支出748.78万元,项目支出183.7万元。本级财力安排支出932.48万元,与上年同口径736.83万元相比增加195.65 万元,增率20.98 %,增加的主要原因是:增加了项目经费。   

                                                  (一)本级财力支出按功能科目分类情况

                                                  按功能科目分类说明,主要用于一般公共服务支出705.87万元,社会保障和就业支出120.64万元,卫生健康支出53.87万元,住房保障支出52.1万元。

                                                  (二)本级财力支出按经济科目分类情况

                                                  按经济科目分类说明(其中:基本支出748.78万元,项目支出183.7万元)。工资福利支出568.27万元,商品和服务支出259.87万元,对个人和家庭的补助支出104.34万元。

                                                  (三)本级财力安排列支本级项目情况

                                                      项目支出合计183.7万元,其中委员活动费42万,界别调研视察活动费7.2万,政协委员履职补助36.5万,常委履职补助28万,委室工作经费35万,会议费35万。

                                                  四、关于红塔区政协2019年市对下专项转移支付情况说明

                                                   我单位为市对下转移支付接收单位,无市对下转移支付预算。

                                                  五、关于红塔区政协2019年政府性基金预算情况说明

                                                  六、关于红塔区政协2019年“三公经费”预算情况说明

                                                  为认真贯彻执行“八项规定”和厉行节约的相关规定,红塔区政协2019年度“三公经费”预算数和2018年一致,均为15.67万元。其中因公出国(境)费支出0元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出3.2万元,公务接待费支出12.47万。

                                                  七、关于红塔区政协2019年基本支出预算变动原因说明

                                                      2019年我单位基本支出预算748.78万元,较2018796.83减少48.05万元。主要原因为人数减少1人。

                                                  八、关于红塔区政协2019年项目支出预算变动原因说明

                                                  2019年我单位项目支出预算183.7万元,较20180元增加183.7万元,原因为增加了委员活动、委室工作经费、界别调研视察、委员履职补助,常委调研经费、会议费六个项目。

                                                  九、关于红塔区政协2019年项目预算绩效情况说明

                                                  为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署,提高财政资源配置效率和使用效益,根据《关于印发红塔区财政预算绩效管理暂行办法的通知》(玉红办发201439号)的要求,2019年纳入绩效管理的项目(此处说的项目是指预算批复中下达的项目)共6个,涉及一般公共预算安排183.7万元,政府性基金安排0万元,分别是:

                                                  1.项目名称委员活动费,项目目标是对全区202名政协委员开展调研视察活动提供经费保障,项目绩效预期达到的效果是提案质量和数量较往年有所提升;

                                                  2.项目名称界别专项调研视察研究,项目目标是为12个界别小组开展调研视察活动提供经费保障,项目绩效预期达到的效果是每个界别小组每年开展调研视察活动不少于2次;

                                                  3、项目名称政协全会会议费,项目目标是为五届三次政协全会召开供经费保障,项目绩效预期达到的效果是全体政协委员履职能力进一步提升;

                                                  4、项目名称委员履职补助,项目目标是对无固定收入的政协委员按照每人2000元的标准进行生活补助,项目绩效预期达到的效果是激发政协委员参政议政的热情;

                                                  5、项目名称常委履职补助,项目目标是对无固定收入的政协常委按照每人8000元的标准进行生活补助,项目绩效预期达到的效果是激发政协委员参政议政的热情;

                                                  6、项目名称委室工作经费,项目目标是为政协机关16委开展工作提供经费保障,项目绩效预期达到的效果是高质量完成12个重点视察报告和4个重点协商活动。

                                                  2019年与2018年相比增加6个。增减原因2018年项目经费未列入预算。

                                                  十、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明

                                                  十一、关于红塔区政协2019年对下绩效目标情况说明

                                                  十二、其他公开信息

                                                  (一)机关运行经费安排

                                                  2019年我单位机关运行费预算为43.54万元:办公费8.95万,水费0.05万,差旅费1万,会议费3万,培训费1万,接待费0.5万,劳务费11.94万,公车运行维护2.8万,工会经费6.4万,福利费6.4万,其他商品和服务1.5万。与去年相比39.52万元相比增加4.02万元,增加原因主要是福利费和工会经费增加。

                                                  (二)国有资产占用情况

                                                  截止20181231日,红塔区政协资产总额154.42万元,其中,流动资产2.77万元,固定资产151.65万元(具体内容详见附表)。2019年部门预算安排政府采购 5.5万元,其中计算机资产采购4.5万元,打印机资产采购1万元。

                                                  (三)政府采购预算情况

                                                  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,采购预算资金5.5万元。与上年同口径相比,增5.5万元,主要原因是上年无采购预算。

                                                   

                                                  第三部分:名词解释

                                                  一、界别活动:按照履职能力的不同把政协委员分为12个界别:中共界、三胞界、人民团体界、医药卫生界、文化艺术界、特别邀请界、农业界、民族宗教界、科级界、经济界、教育界、工商联界。

                                                  二、委员履职补助:对无固定收入的政协委员给予的生活补助。

                                                   

                                                  第四部分:红塔区政协2019年部门预算表

                                                   

                                                  一、部门财政拨款收支预算总表

                                                  二、部门一般公共预算支出表

                                                  三、部门基本支出预算表

                                                  四、政府性基金预算支出表

                                                  五、部门财务收支预算总表

                                                  六、部门收入总表

                                                  七、部门支出总表

                                                  八、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

                                                  九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

                                                  十、部门政府采购预算表

                                                  十一、部门项目支出绩效目标表

                                                  十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

                                                  十三、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

                                                  十四、部门对下绩效目标表

                                                   

                                                                                 红塔区政协办

                                                  2019218

                                                  (加盖单位公章)

                                                   

                                                   

                                                  监督索引号53040200413100111

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